采购流程图

　　1 采购过程

　　1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》

　　对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定

　　的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。

　　1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：

　　A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；

　　B、明确各类供方的评定方式和评审程度；

　　C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；

　　D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；

　　E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。

　　2 采购信息

　　2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关

　　的验证要求。

　　2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。

　　2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：

　　A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；

　　B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；

　　C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。

　　2.4 按要求保存有关的记录和资料。

　　3 采购验证

　　3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。

　　3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。

　　3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。